Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010611
Monto de la Factura
₲ 7.704.235
Nro. Solicitud de Transferencia
140619
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.704.235
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15641
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.919.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.919.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265475
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos Ad-Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4