Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013082
Monto de la Factura
₲ 3.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29626
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.434.301
Retención DNCP
₲ 13.578
Retención IVA
₲ 22.844
Retención Renta
₲ 69.277
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15641
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.919.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.919.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265475
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos Ad-Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4