| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263142 | 016-001-0001901 | ₲ 35.000.000 | ₲ 35.000.000 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263142 | 016-001-0001540 | ₲ 6.004.180 | ₲ 6.004.180 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago |