Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0001540
Monto de la Factura
₲ 6.004.180
Nro. Solicitud de Transferencia
39250
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.004.180
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-12568
Monto Contrato
₲ 48.000.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.023.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.023.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263142
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles, Lubricantes y Gas de Petroleo.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2