| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243326 | 001-001-0000039 | ₲ 10.410.800 | ₲ 10.410.800 | 10-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243326 | 001-001-0000023 | ₲ 132.834.700 | ₲ 132.834.700 | 22-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243326 | 001-001-0000020 | ₲ 86.570.000 | ₲ 86.570.000 | 04-11-2013 | Ver Detalle del Pago |