Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 86.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100540
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.570.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
284/12
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-10223
Monto Contrato
₲ 229.815.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.117.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.117.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243326
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5