Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 10.410.800
Nro. Solicitud de Transferencia
137820
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
10-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.410.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
284/12
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-10223
Monto Contrato
₲ 229.815.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.117.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.117.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243326
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5