| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210326 | 001-004-0001303 | ₲ 404.100 | ₲ 404.100 | 22-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210326 | 001-004-0001200 | ₲ 2.458.800 | ₲ 2.458.800 | 22-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210326 | 001-004-0001198 | ₲ 1.954.300 | ₲ 1.954.300 | 22-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210326 | 001-004-0001197 | ₲ 2.985.000 | ₲ 2.985.000 | 22-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210326 | 001-004-0001196 | ₲ 1.795.700 | ₲ 1.795.700 | 22-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210326 | 001-004-0001195 | ₲ 1.579.900 | ₲ 1.579.900 | 22-06-2012 | Ver Detalle del Pago |