Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001197
Monto de la Factura
₲ 2.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47634
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.985.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-4006
Monto Contrato
₲ 11.273.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.719.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.719.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210326
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4