| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205345 | 001-001-0001493 | ₲ 429.158 | ₲ 429.158 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205345 | 001-001-0001486 | ₲ 497.977 | ₲ 497.977 | 19-12-2011 | Ver Detalle del Pago |