Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001493
Monto de la Factura
₲ 429.158
Nro. Solicitud de Transferencia
111998
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 429.158
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-3470
Monto Contrato
₲ 927.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 923.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 923.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2