Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001486
Monto de la Factura
₲ 497.977
Nro. Solicitud de Transferencia
110194
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 497.977
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-3470
Monto Contrato
₲ 927.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 923.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 923.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2