| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 154972 | 001-001-0000670 | ₲ 30.989.103 | ₲ 30.989.103 | 27-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 154972 | 001-001-0000665 | ₲ 14.879.187 | ₲ 14.879.187 | 10-12-2010 | Ver Detalle del Pago |