Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000670
Monto de la Factura
₲ 30.989.103
Nro. Solicitud de Transferencia
94999
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.989.103
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA RAFAELA JARA SILVA
RUC
611306-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0316
Monto Contrato
₲ 45.868.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.902.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.902.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154972
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (AD REFEREND
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3