Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439857 001-001-0009657 ₲ 37.780.164 ₲ 35.244.085 16-07-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439857 001-001-0009657 ₲ 12.700.000 ₲ 11.847.483 15-07-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439857 001-001-0009599 ₲ 73.300.000 ₲ 68.379.570 15-07-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439857 001-001-0009599 ₲ 10.000.000 ₲ 9.328.728 11-06-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439857 001-001-0009444 ₲ 4.700.000 ₲ 4.384.502 10-03-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439857 001-001-0009444 ₲ 78.600.000 ₲ 73.255.201 10-02-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439857 001-001-0009443 ₲ 83.300.000 ₲ 77.635.600 10-02-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439857 001-001-0009317 ₲ 10.450.000 ₲ 9.739.400 10-02-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439857 001-001-0009317 ₲ 72.850.000 ₲ 67.896.200 15-01-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439857 001-001-0009256 ₲ 83.300.000 ₲ 77.635.600 15-01-2025 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 15 resultados
  • 1 (current)
  • 2