Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009657
Monto de la Factura
₲ 32.819.836
Nro. Solicitud de Transferencia
135915
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.616.730
Retención DNCP
₲ 114.571
Retención IVA
₲ 895.086
Retención Renta
₲ 1.193.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-239113
Monto Contrato
₲ 999.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 838.908.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 838.908.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439857
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Ad Referéndum Plurianual 2.024-2.025
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2