Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009657
Monto de la Factura
₲ 37.780.164
Nro. Solicitud de Transferencia
92017
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
16-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.244.085
Retención DNCP
₲ 131.887
Retención IVA
₲ 1.030.368
Retención Renta
₲ 1.373.824
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-239113
Monto Contrato
₲ 999.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 761.200.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 761.200.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439857
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Ad Referéndum Plurianual 2.024-2.025
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2