| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439679 | 001-001-0001556 | ₲ 5.687.492 | ₲ 5.363.576 | 05-07-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439679 | 001-001-0001552 | ₲ 7.279.350 | ₲ 6.864.772 | 05-07-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439679 | 001-001-0001551 | ₲ 7.099.370 | ₲ 6.695.045 | 11-06-2024 | Ver Detalle del Pago |