Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001568
Monto de la Factura
₲ 6.167.447
Nro. Solicitud de Transferencia
124086
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.816.198
Retención DNCP
₲ 22.555
Retención IVA
₲ 88.106
Retención Renta
₲ 234.950
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
35/24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-239057
Monto Contrato
₲ 84.848.427
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.023.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.023.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439679
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA DIAPSER - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3