Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001620
Monto de la Factura
₲ 7.559.320
Nro. Solicitud de Transferencia
183001
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.128.798
Retención DNCP
₲ 27.646
Retención IVA
₲ 107.990
Retención Renta
₲ 287.974
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
35/24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-239057
Monto Contrato
₲ 84.848.427
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.023.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.023.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439679
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA DIAPSER - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3