Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001592 ₲ 66.396.739 ₲ 62.320.273 03-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001602 ₲ 18.047.245 ₲ 17.002.258 10-04-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001590 ₲ 66.396.739 ₲ 62.320.273 10-04-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001587 ₲ 66.396.739 ₲ 62.320.273 10-04-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001577 ₲ 15.998.932 ₲ 15.087.755 10-04-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001544 ₲ 34.452.322 ₲ 32.478.368 10-04-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001543 ₲ 16.454.367 ₲ 15.495.440 10-04-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001542 ₲ 14.876.550 ₲ 14.025.249 10-04-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001540 ₲ 45.759.310 ₲ 43.143.208 10-04-2024 Ver Detalle del Pago
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