Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001740 ₲ 10.710.688 ₲ 10.100.689 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001734 ₲ 50.000.330 ₲ 46.845.999 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001721 ₲ 10.296.306 ₲ 9.709.907 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001685 ₲ 49.999.770 ₲ 47.125.319 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001681 ₲ 43.899.856 ₲ 41.365.484 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001675 ₲ 27.237.690 ₲ 25.686.438 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001665 ₲ 10.470.066 ₲ 9.837.100 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001631 ₲ 21.529.797 ₲ 20.284.821 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001601 ₲ 40.005.000 ₲ 37.699.774 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001541 ₲ 21.965.389 ₲ 20.701.622 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
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