| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438444 | 001-002-0001543 | ₲ 16.454.367 | ₲ 15.495.440 | 10-04-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438444 | 001-002-0001542 | ₲ 14.876.550 | ₲ 14.025.249 | 10-04-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438444 | 001-002-0001540 | ₲ 45.759.310 | ₲ 43.143.208 | 10-04-2024 | Ver Detalle del Pago |