Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001541
Monto de la Factura
₲ 21.965.389
Nro. Solicitud de Transferencia
57934
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.701.622
Retención DNCP
₲ 80.138
Retención IVA
₲ 328.822
Retención Renta
₲ 834.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238219
Monto Contrato
₲ 1.666.652.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.070.868.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.070.868.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2