Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001601
Monto de la Factura
₲ 40.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59063
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.699.774
Retención DNCP
₲ 145.900
Retención IVA
₲ 603.059
Retención Renta
₲ 1.519.793
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238219
Monto Contrato
₲ 1.666.652.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.248.975.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.248.975.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2