Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001997 ₲ 111.003.750 ₲ 104.663.925 15-07-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001995 ₲ 70.027.485 ₲ 65.586.281 15-07-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001949 ₲ 10.470.066 ₲ 9.866.425 15-07-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001856 ₲ 60.014.617 ₲ 56.239.608 15-07-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001736 ₲ 5.996.345 ₲ 5.651.109 15-07-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001722 ₲ 2.699.966 ₲ 2.546.197 11-07-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001845 ₲ 53.016.480 ₲ 49.979.169 17-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001841 ₲ 10.470.066 ₲ 9.866.425 17-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001811 ₲ 6.786.000 ₲ 6.399.522 17-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001787 ₲ 6.804.000 ₲ 6.416.497 17-06-2024 Ver Detalle del Pago
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