Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 438362 | 003-001-0001584 | ₲ 4.549.703 | ₲ 4.240.323 | 15-07-2024 | Ver Detalle del Pago |