Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001626
Monto de la Factura
₲ 1.072.540
Nro. Solicitud de Transferencia
191826
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.067.664
Retención DNCP
₲ 3.900
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-239919
Monto Contrato
₲ 7.251.302
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.721.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.721.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438362
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para las DDSSCC del Comando Logístico -AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5