Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001584
Monto de la Factura
₲ 4.549.703
Nro. Solicitud de Transferencia
94651
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.240.323
Retención DNCP
₲ 15.883
Retención IVA
₲ 124.083
Retención Renta
₲ 165.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-239919
Monto Contrato
₲ 7.251.302
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.240.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.240.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438362
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para las DDSSCC del Comando Logístico -AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5