| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 438226 | 002-001-0000204 | ₲ 5.924.138 | ₲ 5.563.723 | 11-09-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 438226 | 002-001-0000190 | ₲ 850.000 | ₲ 845.952 | 13-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 438226 | 002-001-0000188 | ₲ 4.341.742 | ₲ 4.072.902 | 13-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 438226 | 002-001-0000178 | ₲ 46.126.700 | ₲ 42.990.084 | 10-07-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 438226 | 002-001-0000177 | ₲ 50.117.400 | ₲ 47.196.954 | 10-07-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 438226 | 002-001-0000176 | ₲ 45.144.360 | ₲ 42.273.399 | 10-07-2024 | Ver Detalle del Pago |