Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112102
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 845.952
Retención DNCP
₲ 3.238
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-239783
Monto Contrato
₲ 152.504.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.943.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.943.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1