Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 5.924.138
Nro. Solicitud de Transferencia
131646
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.563.723
Retención DNCP
₲ 21.319
Retención IVA
₲ 111.693
Retención Renta
₲ 222.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-239783
Monto Contrato
₲ 152.504.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.943.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.943.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1