| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438006 | 029-001-0001913 | ₲ 522.440.000 | ₲ 486.914.079 | 10-04-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438006 | 029-001-0001912 | ₲ 522.440.000 | ₲ 486.914.079 | 10-04-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438006 | 029-001-0001911 | ₲ 257.520.000 | ₲ 240.008.640 | 10-04-2024 | Ver Detalle del Pago |