Datos del Pago
Nro. de Factura
029-001-0001911
Monto de la Factura
₲ 257.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38669
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.008.640
Retención DNCP
₲ 898.979
Retención IVA
₲ 7.023.273
Retención Renta
₲ 9.364.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237708
Monto Contrato
₲ 1.302.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.213.836.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.213.836.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438006
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMIONETAS Y AUTOMOVIL SEDAN PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2