| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 436662 | 001-001-0001891 | ₲ 9.099.940 | ₲ 8.481.144 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 436662 | 001-001-0001890 | ₲ 98.061.544 | ₲ 91.393.360 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 436662 | 001-001-0001829 | ₲ 12.888.217 | ₲ 12.011.818 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago |