Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001891
Monto de la Factura
₲ 9.099.940
Nro. Solicitud de Transferencia
219311
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.481.144
Retención DNCP
₲ 31.767
Retención IVA
₲ 248.180
Retención Renta
₲ 330.907
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-235127
Monto Contrato
₲ 120.053.126
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.886.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.886.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436662
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y BATERIAS PARA UNIDADES TERRESTRES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2