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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001890
Monto de la Factura
₲ 98.061.544
Nro. Solicitud de Transferencia
217270
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.393.360

Retención DNCP
₲ 342.324
Retención IVA
₲ 2.674.406
Retención Renta
₲ 3.565.874
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-235127
Monto Contrato
₲ 120.053.126
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.886.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.886.322

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436662
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y BATERIAS PARA UNIDADES TERRESTRES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2