| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 436168 | 001-002-0014257 | ₲ 7.355.000 | ₲ 6.854.860 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |