Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000719
Monto de la Factura
₲ 14.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115510
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.709.720
Retención DNCP
₲ 51.351
Retención IVA
₲ 401.182
Retención Renta
₲ 534.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-236311
Monto Contrato
₲ 22.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.564.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.564.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436168
Nombre de la Licitación
LCO Nº 15/23 "Adquisición de textiles, vestuarios y calzados - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4