Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014257
Monto de la Factura
₲ 7.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216490
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.854.860
Retención DNCP
₲ 25.676
Retención IVA
₲ 200.591
Retención Renta
₲ 267.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-236311
Monto Contrato
₲ 22.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.564.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.564.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436168
Nombre de la Licitación
LCO Nº 15/23 "Adquisición de textiles, vestuarios y calzados - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4