| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-001-0011218 | ₲ 70.150.000 | ₲ 65.379.800 | 14-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-001-0010879 | ₲ 14.400.000 | ₲ 13.420.800 | 13-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-001-0010878 | ₲ 85.400.000 | ₲ 79.592.800 | 13-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-001-0010651 | ₲ 73.200.000 | ₲ 68.222.399 | 15-04-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-001-0010485 | ₲ 36.260.000 | ₲ 33.857.955 | 13-03-2024 | Ver Detalle del Pago |