Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010878
Monto de la Factura
₲ 85.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56465
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.592.800
Retención DNCP
₲ 298.124
Retención IVA
₲ 2.329.091
Retención Renta
₲ 3.105.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
08/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237569
Monto Contrato
₲ 427.783.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.942.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.942.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5