Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010651
Monto de la Factura
₲ 73.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37014
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.222.399
Retención DNCP
₲ 255.535
Retención IVA
₲ 1.996.364
Retención Renta
₲ 2.661.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
08/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237569
Monto Contrato
₲ 427.783.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.473.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.473.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5