| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 435365 | 001-001-0000107 | ₲ 50.900.000 | ₲ 46.598.950 | 09-04-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 435365 | 001-001-0000057 | ₲ 22.850.000 | ₲ 21.296.200 | 11-01-2024 | Ver Detalle del Pago |