Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 50.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36858
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.598.950
Retención DNCP
₲ 177.687
Retención IVA
₲ 1.388.182
Retención Renta
₲ 1.850.909
Multa
₲ 839.850
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
317/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235950
Monto Contrato
₲ 73.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.895.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.895.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional