Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 22.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222647
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.296.200
Retención DNCP
₲ 79.767
Retención IVA
₲ 623.182
Retención Renta
₲ 830.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
317/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235950
Monto Contrato
₲ 73.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.895.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.895.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional