| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 435365 | 002-001-0003983 | ₲ 858.000 | ₲ 848.094 | 07-03-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 435365 | 002-002-0002164 | ₲ 2.359.500 | ₲ 2.348.775 | 11-01-2024 | Ver Detalle del Pago |