Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0002164
Monto de la Factura
₲ 2.359.500
Nro. Solicitud de Transferencia
222670
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.348.775
Retención DNCP
₲ 8.579
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
315/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-237251
Monto Contrato
₲ 3.217.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.196.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.196.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional