Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003983
Monto de la Factura
₲ 858.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21557
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 848.094
Retención DNCP
₲ 3.120
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 6.006
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
315/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-237251
Monto Contrato
₲ 3.217.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.196.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.196.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional