| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 435365 | 001-001-0088148 | ₲ 18.975.000 | ₲ 17.646.750 | 11-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 435365 | 001-001-0087865 | ₲ 382.848.150 | ₲ 356.814.476 | 28-12-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 435365 | 001-001-0087864 | ₲ 79.500.000 | ₲ 74.094.000 | 28-12-2023 | Ver Detalle del Pago |