Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087865
Monto de la Factura
₲ 382.848.150
Nro. Solicitud de Transferencia
211387
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 356.814.476
Retención DNCP
₲ 1.336.488
Retención IVA
₲ 10.441.313
Retención Renta
₲ 13.921.751
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
314/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235898
Monto Contrato
₲ 481.323.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.555.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.555.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional